Управление экономики и бюджетного планирования Жамбылской области

Опрос на сайте

Знакомы ли Вы с содержанием программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»?

Результаты
Архив опросов

Статистика посещений

Видео


http://tilalemi.kz/ https://sozdikqor.kz/ https://tilqural.kz/ http://balatili.kz/ https://qazlatyn.kz/ https://gurk.kz/ http://emle.kz/ http://atau.kz/ https://www.qazlatyn.kz/converter/text http://termincom.kz/ https://tilmedia.kz/

2019 год

 

2018 год

 

2017 год 

 

2016 год

 

 

 

 

МЕМОРАНДУМ

Аким Жамбылской области А.И. Мырзахметов

 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, обязуется в планируемом финансовом году:

1) достигнуть следующих ключевых целевых индикаторов:

№ п/п

Наименование ключевого целевого индикатора

Источник информации

Единимца

измерения

Фактическое значение по 2017 году

Прогноз-ное значение

2018 года

(оценка)*

Плановое значение

на 2019  год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Индекс физического объема валового регионального продукта

Данные Комитета

по статистике

 МНЭ РК

%

103,7

103,8

104,2

2.

Рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет

Ведомственный  отчет

департамента государственных доходов по Жамбылской области и управления финансов акимата Жамбылской области

%

119,0

102,5

102,5

3

Рост стоимостного объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности

Данные Комитета

по статистике

 МНЭ РК

%

3,5 есе

80,0

102,0

4.

Индекс физического объема выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса

Данные Комитета

по статистике

 МНЭ РК

%

105,1

102,0

102,5

5.

Уровень безработицы

 

%

4,9

4,9

4,9

6.

Смертность:

 

 

 

 

 

6.1.

- общая смертность

Данные Комитета

по статистике

 МНЭ РК

количество случаев на 1 тысячу населения

6,49

6,35

6,32

6.2.

- материнская смертность

Данные ЖФ «Республиканский центр электронного здравоохранения»

МЗ РК

количество случаев на 100 тысяч родившихся живыми

12,2

11,93

11,47

6.3.

- младенческая смертность

Данные Комитета

по статистике

 МНЭ РК

количество случаев на 1 тысячу родившихся живыми

8,21

8,4

8,11

7.

Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением

Административные данные МОН РК

 

%

84,0

97,0

100

8.

Количество созданных постоянных рабочих мест

Ведомственная отчетность 

МТСЗН РК

единиц

9563

5368

5500

9.

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий

Данные Комитета

по статистике

 МНЭ РК

тысяч кв. м

397,5

430,9

465,4

 

Доступность к коммунальной инфраструктуре:

 

 

 

 

 

10.

Доля обеспеченности доступа в городах к: 

 

 

 

 

 

10.1.

-центральному водоснабжению

Ведомственная отчетность  Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

(далее - КДСЖКХ) и Управление земельных ресурсов (УЗР)

МНЭ РК

 

%

82,0

87,0

88,0

10.2.

-центральному водоотведению

%

60,0

60,5

62,0

10.3.

-центральному газоснабжению

%

95,31

95,31

95,31

11.

Доля обеспеченности доступа в сельских населенных пунктах к:

 

 

 

 

11.1.

-центральному водоснабжению

        %

50,7

53,3

56,0

11.2.

-центральному водоотведению

%

1,5

1,5

1,5

11.3.

-центральному газоснабжению

%

48,0

48,0

50,0

12.

Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

Ведомственная отчетность Комитета автодорог МИР РК

%

77,0

80,1

85,0

13.

Уровень преступности на 10 тысяч населения

Ведомственная отчетность

Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК

единиц

106,0

105,5

105,0

14.

Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших

Ведомственная отчетность

Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК

единиц

6,9

8,0

7,9

15.

Валовая добавленная стоимость малого и среднего бизнеса

Данные Комитета

по статистике

 МНЭ РК

млрд.тенге

248,2

257,2

269,7

16.

Номинальный рост инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций из государственного бюджета)

Данные Комитета

по статистике

 МНЭ РК

%

 к преды-

дущему

году

94,5

105,1

103,9,0

2) предпринять все необходимые меры, направленные на достижение (выполнение) ключевых целевых индикаторов, предусмотренных в меморандуме местного исполнительного органа.

 

Аким области А.  Мырзахметов

 

*- прогнозное значение текущего года формируется исходя из соответствующего значения ключевого целевого индикатора, достигнутого в текущем периоде и оценки его достижения до конца текущего года с учетом имеющихся предпосылок

 

 

 

Отчет об итогах выполнения меморандума

 

Отчетный период:  2018 год

№ п/п

Наименование ключевого целевого индикатора

Ед.

изм.

Плановое  значение

на 2018год

Фактическое значение

за 2018 год

Коэффициент исполнения, %

1

2

3

4

5

6

1.

Индекс физического объема валового регионального продукта

%

103,8

104,6

(краткосрочный

экономический  индикатор)

100,8

2.

Рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет

%

102,5

112,8

110,0

3.

Рост стоимостного объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности

%

80,0

38,1

(январь-ноябрь 2018 г.)

 

47,6

4.

Индекс физического объема выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса

%

102,0

 

105,6

(январь-сентябрь

2018 г.)

103,5

5.

Уровень безработицы

%

4,9

4,9

(3 кв. 2018 г)

100,0

6.

Смертность:

 

 

 

 

6.1

- общая смертность

количество случаев на 1 тысячу населения

6,1

6,39

95,5

 

6.2

- материнская смертность

количество случаев на 100 тысяч родившихся живыми

11,93

8,0

149,1

6.3

- младенческая смертность

количество случаев на 1 тысячу родившихся живыми

8,4

7,1

118,3

7.

Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением

%

92,0

98,0

106,5

8.

Количество созданных постоянных рабочих мест

единиц

5368

5839

108,8

9.

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий

тысяч

кв. м

430,9

482,3

111,9

 

Доступность к коммунальной инфраструктуре:

 

 

 

 

10.

Доля обеспеченности доступа в городах к: 

 

 

 

 

10.1.

-центральному водоснабжению

%

83,5

88,0

105,4

10.2.

-центральному водоотведению

%

60,5

60,5

100,0

10.3.

-центральному газоснабжению

%

95,31

95,31

100,0

11.

Доля обеспеченности доступа в сельских населенных пунктах к:

 

 

 

 

11.1.

-центральному водоснабжению

%

52,8

53,3

100,9

11.2.

-центральному водоотведению

%

1,5

1,5

100,0

11.3.

-центральному газоснабжению

%

48,0

48,0

100,0

12.

Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

%

80,1

80,1

100,0

13.

Уровень преступности на 10 тысяч населения

единиц

105,5

82

128,6

14.

Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших

единиц

8,0

6,8

117,6

15.

Валовая добавленная стоимость малого и среднего бизнеса

млрд.

тенге

257,2

192,4

(январь-сентябрь 2018 г.)

74,8

16.

Номинальный рост инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций из государственного бюджета)

% к предыду-щему году

105,1

115,0

109,4

 

Аналитическая записка о выполнении меморандума  

 

Относительно достижения показателей, запланированных на
2018 год в реализацию заключенного Меморандума, сообщаем следующее.

1. По показателю «Индекс физического объема валового регионального продукта» при плановом значении 103,8%, фактическое исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 106,6%.

Краткосрочный экономический индикатор за январь-декабрь 2018 года сложился на уровне 104,6%, в том числе ИФО промышленной продукции составил 102,6%, сельского хозяйства - 106,1%, строительных работ - 105,0%, торговли - 107,6%, транспорта - 104,7%, связи - 106,9%.

Реализация поставленной цели достигнута.

 

2. По показателю «Рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет» при плановом значении не менее 102,5%, фактическое исполнение составило 112,8%. 

Рост связан с увеличением поступлений по индивидуальному подоходному налогу на - 5,7%, социальному налогу - 6,5%, налогу на имущество - 25,2%, налогу на транспортные средства - 27,2%, земельному налогу - 20,2%, акцизы - 60,3%, а также ростом дохода от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности – 26,6%.

Реализация поставленной цели достигнута.

 

3. По индикатору: «Рост стоимостного объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности» при плановом значении 80,0%, фактическое исполнение по итогам 11 месяцев 2018 года исполнение составило 38,1%.

Отчетность за январь-декабрь 2018 года согласно статистическим работам Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан формируется в сентябре месяце следующего за отчетным периодом.

Объем экспорта обрабатывающей промышленности по предварительным данным за январь-ноябрь 2018 года составил            252,7 млн. долларов США или 38,1% к январю-ноябрю 2017 года (в базисном 2017 году был высокий рост в 3,4 раза до 724,7 млн. долларов США).

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сокращение объемов за счет спада экспорта урана (на 72,4%), желтого фосфора (на 99,8%), минеральных удобрений (на 98,7%).

По данным предприятий ТОО «Казфосфат» - производителя желтого фосфора, в 2018 году по сравнению с прошлым годом экспорт фосфора увеличился на 15,0%, АО «Казатомпром» НАК» - производителя природного урана, объем экспорта урана снизился всего на 10%.

В связи с этим 24 декабря 2018 года акиматом области направлены письма №01-8303 и №04-8293 в Министерство финансов РК и Комитет по государственным доходам Министерства финансов РК для исправления разногласий между предприятиями и Комитетом по объемам экспорта природного урана, желтого фосфора и минеральных удобрений.

По итогам года планируется достижение планируемого значения.

 

4. По индикатору: «Индекс физического объема выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса» при плановом значении не менее 102,0% фактическое исполнение по итогам 9 месяцев 2018 года составило 105,6%.

Окончательные годовые данные 2018 года согласно статистическим работам Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан формируются в ноябре месяце следующего за отчетным периодом.

За январь-сентябрь 2018 года объем выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса составил 321,3 млрд.тенге и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,6%, численность занятых – 118,0 тыс.человек (рост на 0,8%). По состоянию на 1 января 2019 года количество действующих субъектов МСП выросло на 7,8%           (63,3 тыс.единиц).

По итогам года планируется достижение планируемого значения.

 

5. По показателю: «Уровень безработицы» при плановом значении не более 4,9%, за 3  квартал 2018 года составил 4,9%.

По итогам 2018 года  общий охват активными мерами занятости по комплексному плану занятости и Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» составил 39243 человек (план 32452 человек). Трудоустроены на проекты, реализуемые в рамках государственных программ – 2526 человек, без применения мер господдержки – 18970 человек. Социальными рабочими местами охвачены 1459 человек, молодежной практикой - 2686, оплачиваемыми общественными работами – 5579, проффесиональным обучением – 770, краткосрочным проффесиональным обучением - 4212, обучением основам предпринимательства – 1904, выдано 1107 микрокредитов,  получили гранты 30 человек.

По итогам года планируется достижение планируемого значения.

 

6. По индикатору «Смертность»: 

6.1. По показателю «Общая смертность (количество случаев на 1 тысячу населения)» при плановом значении 6,1, фактическое исполнение составило 6,39.

Общая смертность по области за последние 6 лет снизилась в среднем на 2,1 процента. По итогам 2018 года составило 6,39, что на 1,5% меньше аналогичного периода прошлого года (в 2017 году - 6,49),  годовой  план не достигнут (план – 6,1). Из за снижения числа женщин репродуктивного возраста из года в год наблюдается  снижение рождаемости в среднем на 2,8%. А естественный прирост снизился на 3,1%. В связи с тем, что естественный прирост напрямую влияет на численность населения, показатель общей смертности показывает рост.

Реализация поставленной цели не достигнута.

 

6.2. По показателю «Материнская смертность» (количество случаев на 100 тысяч родившихся живыми)» при плановом значении 11,93, фактическое исполнение 8,0.

За отчетный период зарегистрировано 2 случая материнской смертности, показатель составил 8,0 против 12,2 уровня 2017 года.

В целях снижения уровня смертности в области разработан оперативный план по снижению материнской и младенческой смертности. Также на ежемесячной и ежеквартальной основах проводится мониторинг индикаторов Дорожной Карты по родовспоможению, работают мобильные группы по оказанию скорой медицинской помощи.

Реализация поставленной цели перевыполнена.

Для информации:

Согласно 51 пункта Совместного приказа и.о. Министра национальной экономики РК                     от 25 января 2018 года  №31 и Министра финансов РК от 31 января 2018 года №93 «О внесении изменений в совместный приказ Министра финансов РК от 30 декабря 2016 года №706 и Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2016 года №540  "Об утверждении Методики по оценке эффективности достижения целей и показателей бюджетных программ" штрафные баллы по перевыполнению фактического показателя от планового значения на 25% и более по целевому индикатору  «Снижение материнской смертности (количество случаев на 100 тыс. родившихся живыми) программы развития территории местного исполнительного органа не вычитываются.

 

 

6.3. По показателю «Младенческая смертность» (количество случаев на 1 тысячу родившихся живыми)» при плановом значении                         8,4, фактическое исполнение 7,1.

За январь-декабрь 2018 года до 1 года жизни умерло 177 ребенка        (в 2017 году - 188).

За последние годы наблюдается снижение младенческой смертности. Коэффициент младенческой смертности с 2016 года снизился на 19,0%                (с 8,8 до 7,1).

Реализация поставленной цели достигнута.

 

 

7. По показателю «Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением» при плановом значении 92,0%, фактическое исполнение составило 98,0%.

В 2018  году открыты 66 дошкольных учреждений на 6041 мест         (58 детских садов, 8 мини центров).

Реализация поставленной цели достигнута.

 

8. По показателю «Количество созданных постоянных рабочих мест» при целевом значении 5368 единиц, фактически трудоустроено        5839 единиц.

Постоянные рабочие места  в основном созданы в сферах сельского хозяйства (1229 рабочих мест), торговли (1003 рабочих мест), строительства (876 рабочих мест), образования (988 рабочих мест), промышленности (305 рабочих мест), здравоохранения и социальной защиты (218 рабочих мест).

Реализация поставленной цели выполнена.

 

9. По показателю «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий» при целевом значении 430,9 тыс. кв. метров, фактически введено в эксплуатацию 482,3 тыс. кв. метров.

Исполнение связано с ростом объема жилья введенного за счет государственной собственности на 10,3% (102,8 тыс.кв. метров) и населения -  на 32,2% (366,0 тыс.кв. метров).

Реализация поставленной цели выполнена.

 

По индикатору: «Доступность к коммунальной инфраструктуре»

10. «Доля обеспеченности доступа в городах к»:

- центральному водоснабжению при плановом значении не менее 83,5%, фактическое исполнение составило 88,0%.

В 2018 году центральным водоснабжением в городах области обеспечено 6968 человек.

Реализация поставленной цели достигнута.

 

- центральному водоотведению при плановом значении не менее 60,5%, фактическое исполнение составило 60,5%.

В 2018 году центральным водоотведением в городах области обеспечено 1878 человек.

Реализация поставленной цели достигнута.

 

- центральному газоснабжению при плановом значении не менее 95,31%, фактическое исполнение составило 95,31%.

В 2018 году центральным газоснабжением в городах области обеспечено 430 человек.

Реализация поставленной цели достигнута.

 

11. «Доля обеспеченности доступа в сельских населенных пунктах к»:

- центральному водоснабжению при плановом значении не менее 52,8%, фактическое исполнение составило 53,3%.

В 2018 году центральным водоснабжением обеспечены 10 сельских населенных пункта области (32614 человек).

Реализация поставленной цели достигнута.

 

- центральному водоотведению при плановом значении не менее 1,5%, фактическое исполнение составило 1,5%.

В 2018 году центральным водоотведением обеспечены 6 сельских населенных пункта области.

Реализация поставленной цели достигнута.

 

-центральному газоснабжению при плановом значении не менее 48,0%,фактическое исполнение составило 48,0%.

В 2018 году центральным газоснабжением обеспечено 8 сельских населенных пунктов.

Реализация поставленной цели достигнута.

 

12. По показателю «Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии» при плановом значении не менее 80,1%, фактическое исполнение составило 80,1%.

В 2018 году на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения из местного бюджета выделено и освоено 10,3 млрд. тенге.

В 2018 году ремонтом охвачено 356,4 км автомобильных дорог, в том числе районного значения – 211 км средним, областного – 26,4 км капитальным и 119  км средним.

Реализация поставленной цели достигнута.

 

13. По показателю: «Уровень преступности на 10 тысяч населения» при плановом значении не более 105,5 единиц, фактическое исполнение составило 82 единиц.

В области создана межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и обеспечения правопорядка, на заседаниях которых рассматриваются и обсуждаются наиболее актуальные вопросы по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью.

На постоянной основе проводится детальный анализ преступлений относящихся к категории уличной преступности, по которым своевременно принимаются профилактические меры.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий проведены локальные отработки во всех районных центрах области.

Реализация поставленной цели перевыполнена.

 

14. По показателю: «Снижение числа погибших в дорожно-транспортных   происшествиях    на 100   пострадавших»  при плановом

значении не более 8 единиц, фактическое исполнение составило 6,8  единиц.

На основе ежемесячного анализа ДТП, с целью стабилизации состояния аварийности, профилактики и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий Управлением местной полицейской службы Департамента полиции Жамбылской области организуются и проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Безопасная дорога», «Автобус», «Безопасный город»,  «Внимание - Пешеход!», «Внимание Дети!».

Реализация поставленной цели выполнена.

 

15. По показателю «Валовая добавленная стоимость малого и среднего бизнеса» при плановом значении 257,2 млрд. тенге, фактическое исполнение по итогам 9 месяцев 2018 года составило 192,4 млрд. тенге.

Окончательные годовые данные 2018 года согласно статистическим работам Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан формируется в сентябре месяце следующего за отчетным периодом.

За январь-сентябрь 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года наблюдается положительная динамика роста валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза или 192,4 млрд. тенге, увеличение валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте до 19,8% (январь-сентябрь 2017 года  - 17,9%).

По итогам года планируется достижение планируемого значения.

 

16. По показателю «Номинальный рост инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций из государственного бюджета» при плановом значении 105,1% фактическое значение составило 115,0%.

Исполнение связано с ростом объема собственных средств на 30,8% (181,4 млн. тенге).

Реализация поставленной цели достигнута.

 

В целом, работа по достижению показателей Меморандума проведена в соответствии с планом.


Аким области А. Мырзахметов